І. Виконання доходів бюджету
За 1-й квартал 2025 року зведений обсяг доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади склав 1 231,9 млн грн, у тому числі: по загальному фонду – 1 154,6 млн грн та по спеціальному фонду – 77,3 млн гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів бюджету громади за 1-й квартал 2025 року до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 108,4%.
Обсяг власних доходів загального фонду за 1-й квартал 2025 року склав 948,6 млн грн або 110,3% до планових призначень і збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 150,4 млн грн, темп росту – 118,8%.
В структурі власних доходів загального фонду бюджету за 1-й квартал 2025 року найбільша питома вага належить:
- податку на доходи фізичних осіб - 531,6 млн грн (56,0%);
- єдиному податку - 209,1 млн грн (22,0%);
- акцизному податку (з пальним) - 91,9 млн грн ( 9,7%);
- платі за землю - 64,2 млн грн ( 6,8%).
ІІ. Виконання видатків бюджету
Обсяг видатків та кредитування загального фонду бюджету за І-й квартал 2025 року склав 994,4 млн грн або 86,6% від кошторисних призначень на звітний період.
Обсяг видатків та кредитування спеціального фонду за звітний період 2025 року склав 143,1 млн грн, відсоток виконання до річних призначень – 25,6%.
Пріоритетом фінансування в умовах воєнного стану є підтримка сектору оборони, на що в 1-му кварталі 2025 року спрямовано 137,6 млн грн, зокрема:
- пряма фінансова підтримка військових частин та придбання дронів, коптерів, РЕБ різних модифікацій – 92,7 млн гривень;
- фінансування заходів з територіальної оборони, національного спротиву та пряма фінансова і матеріальна підтримка спеціальних підрозділів Сил Оборони – 2,5 млн гривень;
- соціальна підтримка, грошові виплати військовослужбовцям, родинам загиблих – 42,4 млн гривень.
Крім того, військові формування звільнено від обов"язкових платежів до бюджету громади за 1-й квартал 2025 року на суму 18,2 млн грн, які вони спрямували на свої оборонні потреби.
Також забезпечено:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки по загальному фонду бюджету в обсязі 550,3 млн гривень;
- оплату спожитих закладами охорони здоров’я, бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 70,9 млн гривень;
- забезпечення діяльності підприємств тепло- та водопостачання – 67,0 млн гривень;
- підтримку внутрішньо переміщених осіб – 1,1 млн гривень;
- фінансування фондів навчальних закладів – 2,7 млн грн, харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти – 29,2 млн гривень;
- виплату матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям громади, переселенцям, учасникам бойових дій в сумі 34,4 млн гривень;
- оплату за надання транспортних послуг з перевезення електротранспортом та виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 53,2 млн гривень;
- виплату в повному обсязі стипендій учням професійно-технічних закладів освіти в сумі 8,5 млн гривень;
- безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування – 4,3 млн гривень;
- продовження будівництва та реконструкції споруд цивільного захисту в закладах освіти – 11,2 млн гривень;
- придбання обладнання та проведення ремонтів в закладах соціального захисту населення – 2,5 млн грн, закладах освіти – 3,0 млн грн та закладах охорони здоров’я – 3,5 млн гривень;
- проведення капітальних ремонтів ліфтів – 2,1 млн гривень.
Враховуючи перевиконання доходів бюджету за 1-й квартал 2025 року та позитивну динаміку надходжень, а також розподіл вільних лишків коштів бюджету на 01.01.2025 року, рішенням позачергової 51-ї сесії міської ради від 27.03.2025 року обсяг підтримки Сил оборони, військових частин, придбання дронів, квадрокоптерів, РЕБ, виплати військовим та членам їх родин збільшено ще на 137,9 млн гривень. В цілому в бюджеті громади на 2025 рік на зміцнення обороноздатності країни, підтримку Захисників та Захисниць, членів їх сімей з бюджету громади спрямовано понад 490 млн гривень.
За інформацією фінансового управління
Хмельницької міської ради
